|  |
РЕШЕНИЕ Совета депутатов г. Железнодорожный МО от 26.05.2005 № 02/60
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2004 ГОД"
Официальная публикация в СМИ:
"Городской вестник", № 2, 24.06.2005
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ" МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2005 г. № 02/60
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2004 ГОД
Бюджет города Железнодорожный 2004 года утвержден решением Совета депутатов города от 17.12.2003 № 02/37 "О городском бюджете на 2004 год" и уточнен решениями Совета депутатов от 21.04.2004 № 03/43, от 23.06.2004 № 02/45, от 21.07.2004 № 02/46, от 01.09.2004 № 02/47, от 17.11.2004 № 04/52, от 01.12.2004 № 02/53, от 15.12.2004 № 04/54, от 19.01.2005 № 02/56.
В 2004 году бюджет города Железнодорожный исполнен по доходам в сумме 759807 тыс. рублей, или на 103,7% от плана, и по расходам в сумме 723386,0 тыс. рублей, или на 96,9% от плана.
В процессе исполнения бюджета дополнительно получено доходов в сумме 197104,0 тыс. рублей, в том числе собственных доходов в сумме 170451,0 тыс. рублей.
Превышение доходов над расходами составило 36521,0 тыс. рублей, и остатки средств на 01.01.2005 составили 55018,0 тыс. рублей.
Плановый дефицит городского бюджета в сумме 13542,0 тыс. рублей полностью погашен.
Поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, составили 8110,0 тыс. рублей и полностью направлены на погашение дефицита городского бюджета.
Доходы 2004 года к уровню 2003 года возросли на 273798,0 тыс. руб., или в 1,6 раза.
Перевыполнение сложилось за счет превышения плановых назначений по собственным доходам, как налоговым, так и неналоговым. Наибольший удельный вес в формировании доходной базы городского бюджета по-прежнему составляют налоговые доходы - 49,1%, в состав которых входят платежи от крупных предприятий города, таких как ЗАО "Минвата", ЗАО "Мостермостекло", ФГУП "Московско-Курская железная дорога", в/ч 35533.
В 2004 году основными доходными источниками являлись:
- налог на прибыль предприятий - удельный вес 19,6% от общей суммы доходов, при плане 148696,0 тыс. руб. фактически поступило 149208,0 тыс. руб., или 100,3%, поступления против 2003 года увеличились в 2,4 раза (основная доля увеличения приходится на ЗАО "Минеральная вата"); основные плательщики налога на прибыль:
ЗАО "Минеральная вата" - 81531,8 тыс. руб. (54,6%);
ФГУП "Московско-Курская железная дорога" - 9232,9 тыс. руб. (6,2%);
в/ч 35533 - 3470,4 тыс. руб. (2,3%);
ЗАО "Мостермостекло" - 2495,3 тыс. руб. (1,7%);
налог на доходы физических лиц - удельный вес 15,7%, 3 тыс. руб., при плане 116106,5 тыс. руб. фактически поступило 119091,2 тыс. руб., или 102,6%, поступления против 2003 года увеличились в 2,6 раза.
Положительное влияние оказало подписание территориального трехстороннего соглашения между администрацией города, отраслевыми объединениями профсоюзов и объединениями работодателей, одним из пунктов которого является ответственность работодателей за заработанную плату работников в размере не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в Московской области.
Основные плательщики по налогу на доходы физических лиц:
в/ч 35533 - 19552,2 тыс. руб. (16,4%);
ФГУП "Московско-Курская железная дорога" - 11420,3 тыс. руб. (9,6%);
ОАО "Мостермостекло" - 5539,1 тыс. руб. (4,6%);
ЗАО "Минеральная вата" - 4800,2 тыс. руб. (4,0%);
налог на имущество предприятий - удельный вес 3,5%, при плане 26968,0 тыс. руб. фактически поступило 26558,6 тыс. руб., или 98,5%, что явилось следствием снижения поступлений по основному плательщику данного вида налога ФГУП "Московско-Курская железная дорога" с учетом перерасчета за 2003 год. Основными плательщиками по налогу на имущество являются следующие предприятия города:
Локомотивное депо "Железнодорожный" - 12142,9 тыс. руб. (45,7%);
ЗАО "Минеральная вата" - 4297,6 тыс. руб. (16,2%);
ОО КОФ "Палитра" - 1995,5 тыс. руб. (7,5%);
- акцизы - удельный вес 2,3%, при общем плане 17285,5 тыс. руб. фактически поступило 17505,6 тыс. руб., исполнение составило 101,3%. Плательщиками акцизов являются ООО "Ройал" и ЗАО "Раунд-М".
Поступления по местным налогам и сборам (целевой сбор на благоустройство, налог на рекламу) составили 3405,8 тыс. руб. при плане 3477,0, исполнение - 98% тыс. руб. Неисполнение обусловлено наличием недоимки по прочим местным отмененным налогам (целевой сбор на благоустройство).
В составе неналоговых доходов опережающими темпами росли доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности. Фактически поступило:
- арендной платы за земли города - 67883,8 тыс. руб., или 105,3% от плана, рост против 2003 года составил 116,5%;
- прочих доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, - 56326,0 тыс. руб., или 104,2% от плана, рост против 2003 года - 28,4%.
В 2004 году в связи с выделением земельных участков под строительство и размещение производственной базы в микрорайоне Ольгино из земель сельхозугодий сумма возмещений потерь сельскохозяйственного производства, поступившая в городской бюджет, составила 4969,7 тыс. руб., в том числе:
ЗАО "Строймонтажизоляция" - 167,3 тыс. руб.;
ЗАО "Строймонтажсервис" - 349,4 тыс. руб.;
СПК "Развитие" - 2226,5 тыс. руб.
Кроме того, в 2004 году получены доходы, направленные на погашение дефицита бюджета:
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, составили 5489,6 тыс. руб., в том числе:
ООО "Торгово-выставочный комплекс" - 3765,8 тыс. руб.;
ООО "Прогресс" - 242,8 тыс. руб.;
ООО "Герат" - 897,2 тыс. руб.;
- доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, составили 2620,2 тыс. руб., в том числе от продажи нежилого здания (ул. Советская, д. 46) - 2619,7 тыс. руб.
Поступления в целевые бюджетные фонды составили 24855,4 тыс. руб., или 103,5% от плана, в том числе в разрезе фондов:
- "Правопорядок" - 3050,3 тыс. руб.;
- "Социально-экономического развития города" - 5408,7 тыс. руб.;
- "Безопасность дорожного движения" - 28,9 тыс. руб.;
- "Почетный гражданин" - 115,0 тыс. руб.;
- "Инвестиционный" - 510,1 тыс. руб.;
- "Экологический" - 12570,0 тыс. руб., которые были направлены строго по целевому назначению согласно действующим на территории города Положениям.
Значительно (в 1,3 раза по сравнению с 2003 годом) увеличились доходы городского бюджета от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и составили 46119 тыс. руб., в том числе:
- здравоохранение - 41767,0 тыс. рублей;
- образование - 2995,0 тыс. рублей;
- культура - 717,0 тыс. рублей;
- физическая культура и спорт - 640,0 тыс. рублей.
Безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней составили:
- дотации - 1130,0 тыс. руб.;
- субвенции - 166451,0 тыс. руб.;
- субсидии - 3,0 тыс. руб.;
- средства, получаемые по взаимным расчетам, - 7175,0 тыс. руб.
В 2004 году расходы городского бюджета увеличились к уровню 2003 года на 208828,0 тыс. рублей, или на 28,8%. Финансирование расходов городского бюджета осуществлялось в основном за счет собственных доходов, доля которых составила 77%, и в соответствии с основными целями бюджетной политики.
Структура расходов городского бюджета отражает его социальную направленность. Доля расходов на социально-культурную сферу города составила 68,4% от общих расходов, в том числе:
- образование - 32,7%;
- здравоохранение и физическая культура - 21,5%;
- культура - 1,7%;
- социальная политика - 12,5%.
Значительная часть бюджетных средств была направлена на выплату заработной платы, с учетом начислений это составило 306570 тыс. руб., или 42,4% общего объема расходов.
По сравнению с 2003 годом рост расходов на выплату заработной платы увеличился на 41,7%, что позволило значительно повысить доходы работников бюджетной сферы, финансируемых из городского бюджета. Были полностью реализованы решения о поэтапном повышении заработной платы работникам бюджетной сферы. Средняя заработная плата работников организаций бюджетной сферы города в декабре 2004 года достигла уровня 5830 рублей. Задолженности по выплате заработной платы не имеется.
По итогам года полностью выполнены плановые бюджетные обязательства по финансированию расходов на жилищно-коммунальное хозяйство, оплату субсидий и льгот отдельным категориям граждан согласно действующему законодательству, питание, оплату коммунальных услуг и другим статьям расходов. Кроме того, полностью исполнены постановления главы города в части предоставления льгот детям из малообеспеченных семей и работников бюджетной сферы по родительской плате на содержание в детских дошкольных и образовательных учреждениях, льгот работникам образовательных учреждений за пользование городским транспортом, льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям работников бюджетной сферы, проживающих и работающих в сельской местности и поселках городского типа.
На финансирование различных социальных выплат и льгот населению города в 2004 году направлено 84673,0 тыс. рублей, или на 37,4% больше, чем в 2003 году. Размер начисленных жилищных субсидий составил 11503 тыс. рублей и исполнен в размере 100% к плану.
Определенный на 2004 год резервный фонд главы города исполнен согласно действующему Положению на непредвиденные и дополнительные расходы в сумме 4233 тыс. руб., или на 95% от плана, а именно:
- на социальную помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны на льготную подписку газет - 150,0 тыс. руб.;
- социальную поддержку граждан и семьям погибших - 210,0 тыс. руб.;
- на капитальный ремонт школы № 4, гимназии № 11, спорткомплекса "Керамик" - 2037,8 тыс. руб.;
- на проведение Праздника труда - 60,0 тыс. руб.;
- на оказание финансовой поддержки предприятиям и организациям по укреплению их материально-технической базы, в т.ч. военному комиссариату, муниципальному предприятию "Комбинат по благоустройству", МПТП ГХ, коррекционной образовательной школе-интернату для детей-инвалидов, в которой учатся дети города Железнодорожный, библиотекам города - 544,7 тыс. руб.;
- на материальное стимулирование работников за особые заслуги и достижение высоких показателей в производственной деятельности и в связи с профессиональными праздниками, в т.ч. Днем медицинского работника, Днем работников культуры, Днем учителя, Днем милиции, - 790,5 тыс. руб.;
- оплата членского взноса в ассоциацию "Породненные города" - 59,0 тыс. руб.;
- организация досуга детей из малообеспеченных семей в новогодние каникулы - 381,0 тыс. руб.
В 2004 году из городского бюджета были предоставлены кредиты на сумму 40000,0 тыс. рублей, в том числе:
ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" на сумму 30000,0 тыс. рублей - на реализацию проектов, направленных на развитие инфраструктуры города Железнодорожный, в том числе на жилищное строительство и на строительство объектов инженерного обеспечения.
Муниципальному предприятию "Городское жилищное управление" на сумму 10000,0 тыс. рублей - на проведение работ по подготовке муниципального жилищного фонда к осенне-зимнему периоду (капитальный ремонт жилого фонда и модернизация лифтового хозяйства).
Кредиты погашены полностью в сумме 47500,0 тыс. рублей, в том числе за выданный в 2003 году кредит МУП "Теплосеть г. Железнодорожный" погашено 7500,0 тыс. рублей.
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2004 год составили 45988 тыс. рублей и позволили дополнительно произвести выплаты стимулирующего характера, приобрести оборудование, хозяйственный инвентарь и частично оплатить коммунальные услуги в отраслях в следующих размерах:
- здравоохранение - 41855 тыс. руб.;
- образование - 2886 тыс. руб.;
- культура - 726 тыс. руб.;
- здравоохранение - 41855 тыс. руб.;
- физическая культура - 521 тыс. руб.
Расходы целевых бюджетных фондов исполнены в сумме 11200,0 тыс. рублей на цели, определенные Положениями о фондах, и в сумме 950,0 тыс. рублей зачислены в доход городского бюджета.
Исходя из вышеизложенного и во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации Совет депутатов города Железнодорожный решил:
1. Утвердить отчет об исполнении городского бюджета за 2004 год по доходам в сумме 759807,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 723286 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 36521,0 тыс. рублей и остатками средств на 1 января 2005 года в сумме 55018,0 тыс. рублей.
2. Утвердить:
- исполнение городского бюджета за 2004 год по доходам согласно приложению 1 (не приводится);
- исполнение текущих и капитальных расходов городского бюджета на 2004 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 (не приводится);
- исполнение расходов городского бюджета на 2004 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 3 (не приводится);
- исполнение ведомственной структуры расходов городского бюджета на 2004 год согласно приложению 4 (не приводится);
- исполнение расходов по субвенциям, определенных муниципальному образованию "Город Железнодорожный" на 2004 год, согласно приложению 5 (не приводится);
- исполнение распределения субвенций между распорядителями и получателями средств городского бюджета на 2004 год согласно приложению 6 (не приводится);
- исполнение расходов, предусмотренных в городском бюджете на 2004 год на предоставление социальных гарантий отдельным категориям граждан города Железнодорожный, имеющих в соответствии с действующим законодательством право на льготы, согласно приложению 7 (не приводится);
- исполнение по распределению средств, определенных на 2004 год на предоставление социальных гарантий отдельным категориям граждан города Железнодорожный, имеющих в соответствии с действующим законодательством право на льготы, между получателями и распорядителями средств городского бюджета согласно приложению 8 (не приводится);
- исполнение программы муниципальных заимствований на 2004 год согласно приложению 9 (не приводится);
- исполнение программы муниципальных гарантий, предоставленных в 2004 году, согласно приложению 10 (не приводится);
- исполнение источников внутреннего финансирования дефицита городского бюджета на 2004 год согласно приложению 11 (не приводится);
- исполнение муниципального заказа на 2004 год согласно приложению 12 (не приводится);
- исполнение расходов на финансирование в 2004 году в соответствии с нормативными правовыми актами Московской области доплаты к заработной плате работникам бюджетной сферы, учреждений, финансируемых из городского бюджета, за счет средств субвенции согласно приложению 13 (не приводится);
- исполнение сметы доходов и расходов городского целевого бюджетного фонда "Правопорядок" согласно приложению 14 (не приводится);
- исполнение сметы доходов и расходов городского целевого бюджетного фонда "Социально-экономического развития г. Железнодорожный" согласно приложению 15 (не приводится);
- исполнение сметы доходов и расходов городского целевого бюджетного фонда "Почетный гражданин города Железнодорожный" согласно приложению 16 (не приводится);
- исполнение сметы доходов и расходов городского целевого бюджетного фонда "Безопасность дорожного движения г. Железнодорожный" согласно приложению 17 (не приводится);
- исполнение сметы доходов и расходов городского целевого бюджетного фонда "Пожарная безопасность" согласно приложению 18 (не приводится);
- исполнение сметы доходов и расходов городского целевого бюджетного экологического фонда согласно приложению 19 (не приводится);
- исполнение сметы доходов и расходов городского целевого бюджетного инвестиционного фонда согласно приложению 20 (не приводится).
3. Опубликовать данное решение в газете "Городской вестник".
Глава муниципального образования
"Город Железнодорожный"
Е. Жирков
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
