|  |
РЕШЕНИЕ Совета депутатов Рузского района МО от 29.10.2003 № 300
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА РУЗСКОГО РАЙОНА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2003 ГОДА"
(вместе с "ОТЧЕТОМ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА РУЗСКОГО РАЙОНА НА 1 ОКТЯБРЯ 2003 ГОДА)
Официальная публикация в СМИ:
"Красное знамя", № 94, 15.11.2003
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"РУЗСКИЙ РАЙОН" МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 29 октября 2003 г. № 300
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА РУЗСКОГО РАЙОНА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ
2003 ГОДА
Заслушав информацию об исполнении бюджета Рузского района за 9 месяцев 2003 года, руководствуясь Уставом Рузского района, Совет депутатов Рузского района решил:
1. Информацию об исполнении бюджета Рузского района за 9 месяцев 2003 года принять к сведению.
2. Администрации Рузского района принять меры:
- по обеспечению поступлений плановых акцизов;
- по освоению средств, выделенных из областного бюджета на ремонт канализационного коллектора и очистных сооружений в пос. Дорохово;
- по освоению средств местного бюджета на газоснабжение жилых домов пос. Брикет, с. Никольское, пос. Беляная Гора;
- по разработке проектно-сметной документации на перевод муниципальной котельной на газ г. Руза РТП;
- по обеспечению контроля за соблюдением территориального соглашения о минимальной заработной плате в организациях внебюджетной сферы.
3. Инспекции Министерства по налогам и сборам по Рузскому району активизировать работу по привлечению к налогообложению доходов, полученных населением района от передачи земельных и имущественных прав, а также по выявлению работодателей, скрывающих реальную заработную плату работников.
4. Опубликовать решение "Об исполнении бюджета Рузского района за 9 месяцев 2003 года" в районной газете "Красное знамя".
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Рузского района по местным финансам и муниципальной собственности (председатель Ницак Г.М.).
Председатель Совета депутатов
Рузского района
А.Г. Кавецкий
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА РУЗСКОГО РАЙОНА НА 1 ОКТЯБРЯ
2003 ГОДА
(тыс. руб.)
-------------------------------T------------T---------T------------¬
¦Наименование ¦Уточненный ¦Исполнено¦% исполнения¦
¦ ¦план на 9 ¦ ¦ ¦
¦ ¦мес. 2003 г.¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Раздел 1. ДОХОДЫ ¦
+------------------------------T------------T---------T------------+
¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 185625 ¦ 153771 ¦ 82,8 ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ ¦ 91693 ¦ 86567 ¦ 94,4 ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Налог на прибыль организаций ¦ 26675 ¦ 30282 ¦ 113,5 ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Налог на доходы физических лиц¦ 65018 ¦ 56285 ¦ 86,6 ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ¦ 27772 ¦ 18348 ¦ 66,1 ¦
¦ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ¦ ¦ ¦ ¦
¦СБОРЫ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Акцизы по подакцизным товарам ¦ 5857 ¦ 1352 ¦ 23,1 ¦
¦(продукции) и отдельным видам ¦ ¦ ¦ ¦
¦минерального сырья, ¦ ¦ ¦ ¦
¦производимым на территории РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Лицензионные и регистрационные¦ 60 ¦ 45 ¦ 75,0 ¦
¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦- прочие лицензионные ¦ 60 ¦ 45 ¦ 75,0 ¦
¦и регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦прочие лицензионные ¦ 60 ¦ 45 ¦ ¦
¦и регистрационные сборы, ¦ ¦ ¦ ¦
¦зачисляемые в местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Налог с продаж ¦ 21855 ¦ 16951 ¦ 77,6 ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ¦ 4041 ¦ 6563 ¦ 162,4 ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО ¦ 20894 ¦ 12758 ¦ 61,1 ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Налог на имущество физических ¦ 2044 ¦ 1292 ¦ 63,2 ¦
¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Налог на имущество предприятий¦ 18071 ¦ 11158 ¦ 61,7 ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Налог с имущества, ¦ 779 ¦ 308 ¦ 39,5 ¦
¦переходящего в порядке ¦ ¦ ¦ ¦
¦наследования и дарения ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ¦ 36519 ¦ 26438 ¦ 72,4 ¦
¦ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Платежи за пользование недрами¦ ¦ 52 ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Налог на добычу полезных ¦ 3171 ¦ 4938 ¦ 155,7 ¦
¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦- налог на добычу ¦ 3171 ¦ 4938 ¦ 155,7 ¦
¦общераспространенных полезных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Плата за нормативные ¦ 884 ¦ 873 ¦ 98,8 ¦
¦и сверхнормативные выбросы ¦ ¦ ¦ ¦
¦и сбросы вредных веществ, ¦ ¦ ¦ ¦
¦размещение отходов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Земельный налог ¦ 32464 ¦ 20575 ¦ 63,4 ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ¦ 4706 ¦ 3097 ¦ 65,8 ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Государственная пошлина ¦ 1573 ¦ 2357 ¦ 149,8 ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦- государственная пошлина ¦ 968 ¦ 495 ¦ 51,1 ¦
¦с исковых и иных заявлений ¦ ¦ ¦ ¦
¦и жалоб, подаваемая в суды ¦ ¦ ¦ ¦
¦общей юрисдикции ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦- госпошлина за совершение ¦ 605 ¦ 1862 ¦ 307,8 ¦
¦нотариальных действий, ¦ ¦ ¦ ¦
¦за государственную регистрацию¦ ¦ ¦ ¦
¦актов гражданского состояния ¦ ¦ ¦ ¦
¦и другие юридически значимые ¦ ¦ ¦ ¦
¦действия, за рассмотрение ¦ ¦ ¦ ¦
¦и выдачу документов, связанных¦ ¦ ¦ ¦
¦с приобретением гражданства РФ¦ ¦ ¦ ¦
¦или с выходом из гражданства ¦ ¦ ¦ ¦
¦РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Местные налоги и сборы ¦ 3133 ¦ 740 ¦ 23,6 ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦- целевые сборы с граждан ¦ 583 ¦ 500 ¦ 85,8 ¦
¦и предприятий, учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
¦и организаций на содержание ¦ ¦ ¦ ¦
¦милиции, на благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦
¦территорий, на нужды ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования и другие цели ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦- налог на рекламу ¦ 360 ¦ 120 ¦ 33,3 ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦- лицензионный сбор за право ¦ ¦ ¦ ¦
¦торговли спиртными напитками ¦ ¦ ¦ ¦
¦и пивом ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦- прочие местные налоги и ¦ 2190 ¦ 116 ¦ 5,3 ¦
¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 17509 ¦ 24251 ¦ 138,5 ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, ¦ 16062 ¦ 16048 ¦ 99,9 ¦
¦НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ¦ ¦ ¦ ¦
¦СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ¦ ¦ ¦ ¦
¦И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Дивиденды по акциям, ¦ ¦ 141 ¦ ¦
¦находящимся в государственной ¦ ¦ ¦ ¦
¦и муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Доходы от сдачи в аренду ¦ 10390 ¦ 9393 ¦ 90,4 ¦
¦имущества, находящегося ¦ ¦ ¦ ¦
¦в государственной ¦ ¦ ¦ ¦
¦и муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦- арендная плата за земли с/х ¦ ¦ 14 ¦ ¦
¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦- арендная плата за земли ¦ 4011 ¦ 1781 ¦ 44,4 ¦
¦городов и поселков ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦- арендная плата за другие ¦ 817 ¦ 1672 ¦ 204,7 ¦
¦земли несельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦
¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦- доходы от сдачи в аренду ¦ 218 ¦ 203 ¦ 93,1 ¦
¦имущества, закрепленного за ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениями здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Арендная плата за земельные ¦ ¦ 4 ¦ ¦
¦участки после разграничения ¦ ¦ ¦ ¦
¦госсобственности на землю ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Прочие доходы от сдачи ¦ 5344 ¦ 5719 ¦ 107,0 ¦
¦в аренду имущества, ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящегося в государственной¦ ¦ ¦ ¦
¦или муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦- прочие доходы от сдачи ¦ 5344 ¦ 5719 ¦ 107,0 ¦
¦в аренду имущества, ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящегося в муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Проценты, полученные ¦ 0 ¦ 6 ¦ ¦
¦от размещения в банках ¦ ¦ ¦ ¦
¦и кредитных организациях ¦ ¦ ¦ ¦
¦временно свободных средств ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦- проценты, полученные ¦ ¦ 6 ¦ ¦
¦от размещения в банках ¦ ¦ ¦ ¦
¦и кредитных организациях ¦ ¦ ¦ ¦
¦временно свободных средств ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Проценты, полученные ¦ ¦ 15 ¦ ¦
¦от предоставления бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредитов (бюджетных ссуд) ¦ ¦ ¦ ¦
¦внутри страны ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Возмещение потерь с/х ¦ 5600 ¦ 6472 ¦ 115,6 ¦
¦производства, связанных ¦ ¦ ¦ ¦
¦с изъятием с/х угодий ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Платежи от государственных ¦ 72 ¦ 5 ¦ 6,9 ¦
¦и муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Перечисление части прибыли ¦ 72 ¦ 5 ¦ 6,9 ¦
¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦
¦и муниципальных унитарных ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий, остающейся после ¦ ¦ ¦ ¦
¦уплаты налогов и иных ¦ ¦ ¦ ¦
¦обязательных платежей ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦- перечисление части прибыли ¦ 72 ¦ 5 ¦ 6,9 ¦
¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦
¦и муниципальных унитарных ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий, остающейся после ¦ ¦ ¦ ¦
¦уплаты налогов и иных ¦ ¦ ¦ ¦
¦обязательных платежей ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Доходы от продажи оборотных ¦ ¦ 16 ¦ ¦
¦и транспортных средств ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Прочие поступления ¦ ¦ 6000 ¦ ¦
¦от использования имущества, ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящегося в государственной¦ ¦ ¦ ¦
¦или муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности, а также ¦ ¦ ¦ ¦
¦поступления от разрешенных ¦ ¦ ¦ ¦
¦видов деятельности организаций¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ ¦ 60 ¦ 14 ¦ 23,3 ¦
¦И СБОРЫ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Прочие платежи, взимаемые ¦ 60 ¦ 14 ¦ 23,3 ¦
¦государственными ¦ ¦ ¦ ¦
¦или муниципальными ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациями за выполнение ¦ ¦ ¦ ¦
¦определенных функций ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ ¦ 1369 ¦ 2146 ¦ 156,8 ¦
¦УЩЕРБА ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Административные штрафы и иные¦ 1369 ¦ 2145 ¦ 156,7 ¦
¦санкции, включая штрафы ¦ ¦ ¦ ¦
¦за нарушение правил дорожного ¦ ¦ ¦ ¦
¦движения ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Суммы, взыскиваемые с лиц, ¦ ¦ 1 ¦ ¦
¦виновных в совершении ¦ ¦ ¦ ¦
¦преступлений и недостаче ¦ ¦ ¦ ¦
¦материальных ценностей ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 18 ¦ 43 ¦ 238,9 ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Прочие доходы ¦ 18 ¦ 43 ¦ 238,9 ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Прочие доходы, зачисляемые ¦ 18 ¦ 43 ¦ 238,9 ¦
¦в местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ¦ 97900 ¦ 94648 ¦ 96,7 ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ ¦ 97900 ¦ 94648 ¦ 96,7 ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Дотации ¦ 21433 ¦ 21433 ¦ 100,0 ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Прочие дотации ¦ 21433 ¦ 21433 ¦ 100,0 ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Субвенции ¦ 46156 ¦ 43054 ¦ 93,3 ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Средства, полученные ¦ 30311 ¦ 30161 ¦ 99,5 ¦
¦по взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ ¦ 512 ¦ 648 ¦ 126,6 ¦
¦СУБЪЕКТОВ РФ (утверждаются ¦ ¦ ¦ ¦
¦законодательными ¦ ¦ ¦ ¦
¦(представительными) органами ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъектов РФ) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ¦ 5647 ¦ 5470 ¦ 96,9 ¦
¦И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ 307193 ¦ 278788 ¦ 90,8 ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Раздел 2. РАСХОДЫ ¦
+------------------------------T------------T---------T------------+
¦ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ¦ 29990 ¦ 25643 ¦ 85,5 ¦
¦И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Функционирование органов ¦ 29990 ¦ 25643 ¦ 85,5 ¦
¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ¦ 1239 ¦ 935 ¦ 75,5 ¦
¦ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦
¦БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Органы внутренних дел ¦ 1239 ¦ 935 ¦ 75,5 ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА ¦ 17096 ¦ 8964 ¦ 52,4 ¦
¦И СТРОИТЕЛЬСТВО ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Топливно-энергетический ¦ 446 ¦ 233 ¦ 52,2 ¦
¦комплекс ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Строительство, архитектура ¦ 16650 ¦ 8731 ¦ 52,4 ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ ¦ 1168 ¦ 556 ¦ 47,6 ¦
¦СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, ¦ ¦ ¦ ¦
¦КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Охрана окружающей природной ¦ 1168 ¦ 556 ¦ 47,6 ¦
¦среды, животного ¦ ¦ ¦ ¦
¦и растительного мира ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО¦ 57740 ¦ 48317 ¦ 83,7 ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Жилищное хозяйство ¦ 10675 ¦ 8411 ¦ 78,8 ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Коммунальное хозяйство ¦ 44235 ¦ 38052 ¦ 86,0 ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Прочие структуры коммунального¦ 2830 ¦ 1854 ¦ 65,5 ¦
¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦ 131303 ¦ 124645 ¦ 94,9 ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Дошкольное образование ¦ 28359 ¦ 27660 ¦ 97,5 ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Общее образование ¦ 87287 ¦ 81955 ¦ 93,9 ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Начальное профессиональное ¦ ¦ ¦ ¦
¦образование ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Среднее профессиональное ¦ 1293 ¦ 1161 ¦ 89,8 ¦
¦образование ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Переподготовка и повышение ¦ 101 ¦ 56 ¦ 55,4 ¦
¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Прочие расходы в области ¦ 14263 ¦ 13813 ¦ 96,8 ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО ¦ 13701 ¦ 11913 ¦ 86,9 ¦
¦И КИНЕМАТОГРАФИЯ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Культура и искусство ¦ 12889 ¦ 11181 ¦ 86,7 ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Кинематография ¦ 447 ¦ 408 ¦ 91,3 ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Прочие мероприятия в области ¦ 365 ¦ 324 ¦ 88,8 ¦
¦культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ¦ 1520 ¦ 1212 ¦ 79,7 ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Периодическая печать ¦ 1520 ¦ 1212 ¦ 79,7 ¦
¦и издательства ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ ¦ 57586 ¦ 50169 ¦ 87,1 ¦
¦КУЛЬТУРА ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Здравоохранение ¦ 55884 ¦ 48194 ¦ 86,2 ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Физическая культура и спорт ¦ 1702 ¦ 1975 ¦ 116,0 ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ 25389 ¦ 21673 ¦ 85,4 ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Учреждения социального ¦ 5771 ¦ 5248 ¦ 90,9 ¦
¦обеспечения и службы занятости¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Социальная помощь ¦ 217 ¦ 183 ¦ 84,3 ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Молодежная политика ¦ 315 ¦ 273 ¦ 86,7 ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Прочие мероприятия в области ¦ 18602 ¦ 15959 ¦ 85,8 ¦
¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Госпособия гражданам, ¦ 484 ¦ 10 ¦ 2,1 ¦
¦имеющим детей ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ¦ 900 ¦ 166 ¦ 18,4 ¦
¦И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ¦ 57 ¦ 20 ¦ 35,1 ¦
¦ЭКОНОМИКИ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ 3914 ¦ 9453 ¦ 241,5 ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Бюджетные кредиты ¦ ¦ 5627 ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Прочие расходы, не отнесенные ¦ 3914 ¦ 3826 ¦ 97,8 ¦
¦к другим подразделам ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ ¦ 552 ¦ 512 ¦ 92,8 ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Целевые бюджетные фонды ¦ 552 ¦ 512 ¦ 92,8 ¦
¦субъектов Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦
¦(утверждаются законодательными¦ ¦ ¦ ¦
¦(представительными) органами ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъектов РФ) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 342155 ¦ 304178 ¦ 88,9 ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Раздел 3. ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА ¦ -34962 ¦ -25390 ¦ 72,6 ¦
¦(СО ЗНАКОМ "ПЛЮС"). ДЕФИЦИТ ¦ ¦ ¦ ¦
¦БЮДЖЕТА (СО ЗНАКОМ "МИНУС") ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Раздел 4. ИСТОЧНИКИ ¦ 21005 ¦ 0 ¦ ¦
¦ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ ¦ ¦ ¦ ¦
¦РФ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ¦ 947 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦
¦ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ¦ ¦ ¦ ¦
¦И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Поступления от продажи ¦ 447 ¦ ¦ 0,0 ¦
¦земельных участков, ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящихся в государственной ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности до разграничения¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
¦на землю, а также от продажи ¦ ¦ ¦ ¦
¦права на заключение договоров ¦ ¦ ¦ ¦
¦аренды этих земельных участков¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Поступления от продажи ¦ 500 ¦ ¦ 0,0 ¦
¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ ПОЛУЧЕННЫЕ ¦ 11279 ¦ 0 ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Получение бюджетных ссуд ¦ 18752 ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Погашение основной суммы ¦ 7473 ¦ ¦ ¦
¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦КРЕДИТЫ БАНКА ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Получение кредитов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Погашение основной суммы долга¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ ¦ 8779 ¦ 0 ¦ ¦
¦БЮДЖЕТА ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Изменение остатков иных ¦ 8779 ¦ ¦ ¦
¦средств бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Остатки на начало отчетного ¦ 20898 ¦ ¦ ¦
¦периода ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Остатки иных средств на начало¦ 20898 ¦ ¦ ¦
¦отчетного периода ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+---------+------------+
¦Остатки на конец отчетного ¦ 12119 ¦ ¦ ¦
¦периода ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------------+------------+---------+-------------
Доходная часть бюджета выполнена в сумме 278788 тыс. руб., что к уточненному плану 307193 тыс. руб. составляет 90,8%.
Исполнение по собственным доходам (налоговые и неналоговые поступления) составило 178022 тыс. руб. при утвержденных по бюджету 203134 тыс. руб., недополучено 25112 тыс. руб., исполнение 87,6%.
Налоговых доходов поступило 153771 тыс. руб. при утвержденных 185625 тыс. руб., недополучено 31854 тыс. руб. Неналоговых доходов поступило 24251 тыс. руб. при утвержденных 17509 тыс. руб., или получено сверх утвержденной суммы 6742 тыс. руб.
За 9 месяцев к запланированным суммам идет значительное недопоступление по акцизам 4505 тыс. руб. (план - 5857 тыс. руб., факт - 1352 тыс. руб.), к соответствующему периоду прошлого года снижение на 4301 тыс. руб. (факт 9 мес. 2002 г. - 5653 тыс. руб.).
По акцизам в текущем году планировалось в основном получение недоимок, имевших место на 01.01.2003, фактически на 01.10.2003 она не погашена, и задолженность в бюджеты всех уровней составила:
- ООО "Достен" - 98,3 млн. руб.;
- ООО "Алкопродукт" - 130,7 млн. руб.;
- ОАО ПК "Рузский" - 113,9 млн. руб.
Расходная часть бюджета за 9 месяцев выполнена в сумме 304178 тыс. руб., что к уточненному плану 342155 тыс. руб. составляет 88,9%.
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
