|  |
РЕШЕНИЕ Совета депутатов Озерского района МО от 29.05.2003 № 402/42
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО РАЙОНА ЗА 2002 ГОД"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 29 мая 2003 г. № 402/42
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО РАЙОНА ЗА 2002 ГОД
Рассмотрев отчет администрации Озерского района об исполнении бюджета района за 2002 год, Совет депутатов Озерского района отмечает, что бюджет Озерского района за 2002 год выполнен по доходам на 98,2% (уточненный план - 235475,2 тыс. руб., факт - 231153,0 тыс. руб.) и по расходам на 96,4% (уточненный план - 244304,3 тыс. руб., факт - 235396,5 тыс. руб.).
Руководствуясь статьей 13 Устава муниципального образования "Озерский район", Совет депутатов Озерского района решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Озерского района за 2002 год по доходам в сумме 231153,0 тыс. руб. и по расходам в сумме 235396,5 тыс. руб.
2. Опубликовать настоящее решение в озерской районной газете "Заря".
Глава Озерского района
В.О. Касьянов
ИСПОЛНЕНИЕ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО РАЙОНА
ЗА 2002 ГОД
(тыс. руб.)
-------------------------------------T----------T---------T-----------¬
¦Наименование расходов ¦Уточненный¦Факт за ¦Процент ¦
¦ ¦план на ¦2002 г. ¦исполнения ¦
¦ ¦2002 год ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 87450,3 ¦ 83376 ¦ 95,3 ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦1. Налоги на прибыль (прирост), ¦ 63091 ¦ 60967 ¦ 96,6 ¦
¦прирост капитала ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦1.1. Налог на прибыль предприятий и ¦ 5126 ¦ 5756 ¦ 112,3 ¦
¦организаций (резидентов), подлежащий¦ ¦ ¦ ¦
¦уплате в бюджет субъекта РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦1.2. Налог на доходы физических лиц ¦ 57965 ¦ 552 ¦ 95,2 ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦2. Налоги на товары и услуги. ¦ 8708 ¦ 7040 ¦ 80,8 ¦
¦Лицензионные и регистрационные сборы¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦2.1. Акцизы на спирт, водку и ¦ 743 ¦ ¦ 0,0 ¦
¦ликероводочные изделия ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦2.2. Прочие акцизы ¦ 28 ¦ 8 ¦ 28,6 ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦2.3. Прочие лицензионные и ¦ 7 ¦ 10 ¦ 142,9 ¦
¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦2.4. Налог с продаж ¦ 7930 ¦ 7022 ¦ 88,5 ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦3. Налоги на совокупный доход ¦ 1954 ¦ 1638 ¦ 83,8 ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦3.1. Налоги на совокупный доход ¦ 804 ¦ 643 ¦ 80,0 ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦- единый налог на совокупный доход ¦ ¦ ¦ ¦
¦для юридических лиц ¦ 57 ¦ 4 ¦ 7,0 ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦- единый налог на совокупный доход ¦ ¦ ¦ ¦
¦для физических лиц ¦ 747 ¦ 639 ¦ 85,5 ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦3.2. Налог на вмененный доход ¦ 1150 ¦ 995 ¦ 86,5 ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦- единый налог на вмененный доход ¦ 23 ¦ 139 ¦ В 6 раз ¦
¦для юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦- единый налог на вмененный доход ¦ 1127 ¦ 856 ¦ 76,0 ¦
¦для физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦4. Налоги на имущество ¦ 4499 ¦ 5599 ¦ 124,4 ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦4.1. Налог на имущество физических ¦ 170 ¦ 383 ¦ В 2,2 раза¦
¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦4.2. Налог на имущество предприятий ¦ 4100 ¦ 5041 ¦ 123,0 ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦4.3. Прочие налоги (налог на ¦ 229 ¦ 175 ¦ 76,4 ¦
¦имущество, переходящее в порядке ¦ ¦ ¦ ¦
¦наследования и дарения) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦5. Платежи за пользование природными¦ 8547 ¦ 7145 ¦ 83,6 ¦
¦ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦5.1. Платежи за добычу полезных ¦ 147 ¦ 173 ¦ 117,7 ¦
¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦5.2. Земельный налог ¦ 8400 ¦ 6972 ¦ 83,0 ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦- земельный налог за земли ¦ 252 ¦ 709 ¦ В 2,8 раза¦
¦сельхозназначения ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦- земельный налог за земли городов ¦ 5460 ¦ 4067 ¦ 74,5 ¦
¦и поселков ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦- земельный налог за другие земли ¦ 2688 ¦ 2196 ¦ 81,7 ¦
¦несельскохозяйственного назначения ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦6. Прочие налоги, сборы и пошлины ¦ 650 ¦ 987 ¦ 151,8 ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦6.1. Государственная пошлина ¦ 287 ¦ 435 ¦ 151,6 ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦6.2. Местные налоги, всего ¦ 363 ¦ 552 ¦ 152,1 ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦- целевые сборы с граждан, ¦ 335 ¦ 286 ¦ 85,4 ¦
¦предприятий и учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
¦на содержание муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦милиции ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦- налог на рекламу ¦ 28 ¦ 77 ¦ 275,0 ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦- прочие местные налоги ¦ ¦ 189 ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 4805,7 ¦ 5516 ¦ 114,8 ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦1. Доходы от имущества, находящегося¦ 4200 ¦ 4494 ¦ 107,0 ¦
¦в государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности, или от деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных и муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦1.1. Доходы от сдачи в аренду ¦ 2800 ¦ 2533 ¦ 90,5 ¦
¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦1.2. Арендная плата за земли ¦ 33 ¦ 21 ¦ 63,6 ¦
¦сельскохозяйственного назначения ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦1.3. Арендная плата за другие ¦ ¦ 15 ¦ ¦
¦несельскохозяйственные земли ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦1.4. Арендная плата за земли городов¦ 1067 ¦ 1328 ¦ 124,5 ¦
¦и поселков ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦1.5. Прочие доходы от имущества, ¦ 100 ¦ 545 ¦ В 5 раз ¦
¦находящегося в государственной ¦ ¦ ¦ ¦
¦и муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦1.6. Платежи от государственных и ¦ 200 ¦ 20 ¦ 10,0 ¦
¦муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦1.6. Проценты от размещения в банках¦ ¦ 32 ¦ 0,0 ¦
¦временно свободных средств бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом
документа.
------------------------------------------------------------------
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦2. Доходы от продажи земли и ¦ 85,7 ¦ 241 ¦ В 2,8 раза¦
¦нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦3. Административные платежи и сборы,¦ 500 ¦ 581 ¦ 116,2 ¦
¦штрафные санкции ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦4. Прочие неналоговые доходы ¦ 20 ¦ 200 ¦ В 10 раз ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦ИТОГО ДОХОДОВ (собственные доходы) ¦ 92256 ¦ 88892 ¦ 96,4 ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦Доходы целевых бюджетных фондов ¦ 860 ¦ 747 ¦ 86,9 ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦- районный целевой бюджетный фонд ¦ 120 ¦ 120 ¦ 100,0 ¦
¦"Правопорядок" ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦- районный экологический фонд ¦ 740 ¦ 627 ¦ 84,7 ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦Финансовая помощь из областного ¦ 80494,7 ¦ 80495 ¦ 100,0 ¦
¦фонда финансовой поддержки (дотация)¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦Средства, полученные по взаимным ¦ 23766 ¦ 23766 ¦ 100,0 ¦
¦расчетам ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦Субсидия ¦ 3943,5 ¦ 3943 ¦ 100,0 ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦СУБВЕНЦИЯ ¦ 31935 ¦ 30843 ¦ 96,6 ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦Доходы от предпринимательской и иной¦ 2220 ¦ 2467 ¦ 111,1 ¦
¦приносящей доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦235475,2 ¦231153 ¦ 98,2 ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ¦ 22429 ¦ 20772 ¦ 92,6 ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ¦ 294,5 ¦ 175 ¦ 59,4 ¦
¦ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И ¦ 18603,3 ¦ 17422 ¦ 93,7 ¦
¦СТРОИТЕЛЬСТВО ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА ¦ 33,1 ¦ ¦ 0,0 ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ¦ 10 ¦ 4 ¦ 40,0 ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ 39943,5 ¦ 39867,9 ¦ 99,8 ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ¦ 360 ¦ 360 ¦ 100,0 ¦
¦ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОСЛЕДСТВИЙ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦ 75324,4 ¦ 73027 ¦ 96,9 ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ¦ 9973 ¦ 9316 ¦ 93,4 ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ¦ 1727 ¦ 1657 ¦ 95,9 ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ ¦ 35383 ¦ 34989,6 ¦ 98,9 ¦
¦КУЛЬТУРА И СПОРТ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦- физическая культура и спорт ¦ 1830,1 ¦ 1739 ¦ 95,0 ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ 27015,6 ¦ 25385 ¦ 94,0 ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦- молодежная политика ¦ 190 ¦ 188 ¦ 98,9 ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ¦ 200 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦
¦И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦- выплата процентов по кредитам ¦ 200 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦
¦коммерческих банков ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ 8 ¦ 8 ¦ 100,0 ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ 2823,9 ¦ 2335 ¦ 82,7 ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦234128,3 ¦225318,5 ¦ 96,2 ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦Целевой бюджетный фонд ¦ 120 ¦ 120 ¦ 100,0 ¦
¦"Правопорядок" ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦Районный экологический фонд ¦ 740 ¦ 642 ¦ 86,8 ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦Средства, переданные по взаимным ¦ 9316 ¦ 9316 ¦ 100,0 ¦
¦расчетам ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦244304,3 ¦235396,5 ¦ 96,4 ¦
+------------------------------------+----------+---------+-----------+
¦Превышение доходов над расходами ¦ -8829,1 ¦ -4243,5 ¦ ¦
¦(дефицит) ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------------------+----------+---------+------------
РАСШИФРОВКА
РАСХОДОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЗА 2002 ГОД
(тыс. руб.)
----------------------T---------------T---------------T----------¬
¦Наименование расходов¦Уточненный ¦Факт за 2002 г.¦Процент ¦
¦ ¦план на 2002 г.¦ ¦исполнения¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Оплата труда ¦ 13131,3 ¦ 12403,9 ¦ 94,5 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Начисления на оплату ¦ 4582,9 ¦ 4265,7 ¦ 93,1 ¦
¦труда ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Итого заработная ¦ 17714,2 ¦ 16669,6 ¦ 94,1 ¦
¦плата с начислениями ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Оплата ¦ 451,9 ¦ 426,2 ¦ 94,3 ¦
¦горюче-смазочных ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Прочие хозяйственные ¦ 642,7 ¦ 616,1 ¦ 95,9 ¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Командировочные ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы ¦ 243,7 ¦ 211,1 ¦ 86,6 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Оплата транспортных ¦ 59,1 ¦ 17,7 ¦ 29,9 ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Оплата услуг связи ¦ 483 ¦ 425,1 ¦ 88,0 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Оплата коммунальных ¦ 457 ¦ 364,2 ¦ 79,7 ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Прочие текущие ¦ 956 ¦ 702 ¦ 73,4 ¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Приобретение ¦ 1365,2 ¦ 1296,9 ¦ 95,0 ¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦
¦и предметов ¦ ¦ ¦ ¦
¦длительного ¦ ¦ ¦ ¦
¦использования ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Трансферты населению ¦ 56,2 ¦ 43,1 ¦ 76,7 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 22429 ¦ 20772 ¦ 92,6 ¦
L---------------------+---------------+---------------+-----------
РАСШИФРОВКА
РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ "ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
ЭНЕРГЕТИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО" ЗА 2002 ГОД
(тыс. руб.)
----------------------T---------------T---------------T----------¬
¦Наименование расходов¦Уточненный ¦Факт за 2002 г.¦Процент ¦
¦ ¦план на 2002 г.¦ ¦исполнения¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦1. ЛЕСОТОПЛИВНОЕ ¦ 1266,5 ¦ 874 ¦ 69,0 ¦
¦ПРЕДПРИЯТИЕ, всего ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦- разница в цене ¦ 1266,5 ¦ 874 ¦ 69,0 ¦
¦на топливо ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦2. Жилищное ¦ 654,4 ¦ 57 ¦ 8,7 ¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦3. Расходы ПАТОП ¦ 11 ¦ 11 ¦ 100,0 ¦
¦(по РГА № 390-р ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 29.04.2002) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦4. Капитальное ¦ 14421,4 ¦ 14380 ¦ 99,7 ¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦- школы на 288 мест ¦ 4000 ¦ 4003 ¦ 100,1 ¦
¦в Центральном ¦ ¦ ¦ ¦
¦микрорайоне ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦- котельная ¦ 4912,7 ¦ 4913 ¦ 100,0 ¦
¦в п. Редькино ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦- проведение ¦ 61 ¦ 21 ¦ 34,4 ¦
¦экспертизы ¦ ¦ ¦ ¦
¦(по д/к ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Текстильщик") ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦- газопровод ¦ 1029 ¦ 1029 ¦ 100,0 ¦
¦"Горы-Акатьева" ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦- газоснабжение жилых¦ 148 ¦ 147 ¦ 99,3 ¦
¦домов ¦ ¦ ¦ ¦
¦в д. Емельяновка ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦- стадион им. Гринина¦ 104 ¦ 104 ¦ 100,0 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦- газификация жилых ¦ 297 ¦ 297 ¦ 100,0 ¦
¦домов в д. Липитино ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦- расселение ¦ 3599,7 ¦ 3596 ¦ 99,9 ¦
¦аварийного дома ¦ ¦ ¦ ¦
¦в п. Редькино ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦- полигон бытовых ¦ 202 ¦ 202 ¦ 100,0 ¦
¦отходов д. Марково ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦- катодная защита ¦ 68 ¦ 68 ¦ 100,0 ¦
¦д. Тарбушево ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Приобретение ¦ 2100 ¦ 2100 ¦ 100,0 ¦
¦техники ¦ ¦ ¦ ¦
¦для полигона бытовых ¦ ¦ ¦ ¦
¦отходов ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Расходы ¦ 150 ¦ ¦ 0,0 ¦
¦на генеральный план ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Озеры ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Итого расходов ¦ 18603,3 ¦ 17422 ¦ 93,7 ¦
L---------------------+---------------+---------------+-----------
РАСШИФРОВКА
РАСХОДОВ ПО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОЗЕРСКОГО РАЙОНА
ЗА 2002 ГОД
(тыс. руб.)
----------------------T---------------T---------------T----------¬
¦Наименование расходов¦Уточненный ¦Факт за 2002 г.¦Процент ¦
¦ ¦план на 2002 г.¦ ¦исполнения¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦- оплата труда ¦ 112,7 ¦ 107 ¦ 94,9 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦- денежное ¦ 102,4 ¦ ¦ 0,0 ¦
¦довольствие ¦ ¦ ¦ ¦
¦работникам ОВД ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦- начисления ¦ 42,6 ¦ 38 ¦ 89,2 ¦
¦на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Всего заработная ¦ 257,7 ¦ 145 ¦ 56,3 ¦
¦плата с начислениями ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦- расходы ¦ 36,8 ¦ 30 ¦ 81,5 ¦
¦на содержание лиц, ¦ ¦ ¦ ¦
¦подвергнутых ¦ ¦ ¦ ¦
¦административному ¦ ¦ ¦ ¦
¦аресту ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 294,5 ¦ 175 ¦ 59,4 ¦
L---------------------+---------------+---------------+-----------
РАСШИФРОВКА
РАСХОДОВ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
ОЗЕРСКОГО РАЙОНА ЗА 2002 ГОД
(тыс. руб.)
----------------------T---------------T---------------T----------¬
¦Наименование расходов¦Уточненный ¦Факт за 2002 г.¦Процент ¦
¦ ¦план на 2002 г.¦ ¦исполнения¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦МП ЖРЭУ ¦ 23353,7 ¦ 23345,8 ¦ 100,0 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦- убытки предприятий,¦ 980,8 ¦ 980,8 ¦ 100,0 ¦
¦возникающие ¦ ¦ ¦ ¦
¦при продаже товаров ¦ ¦ ¦ ¦
¦(работ, услуг), всего¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦- субсидии малоимущим¦ 973,3 ¦ 972,5 ¦ 99,9 ¦
¦гражданам ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦- капремонт МЖФ ¦ 924,0 ¦ 924,0 ¦ 100,0 ¦
¦по распоряжению ¦ ¦ ¦ ¦
¦Губернатора ¦ ¦ ¦ ¦
¦Московской области ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦- капитальный ремонт ¦ 2272,7 ¦ 2272,1 ¦ 100,0 ¦
¦жилого фонда ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦- субсидии ¦ 17309,9 ¦ 17303,4 ¦ 100,0 ¦
¦госпредприятиям ¦ ¦ ¦ ¦
¦(разница в тарифах) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Субвенция ¦ 385,0 ¦ 385,0 ¦ 100,0 ¦
¦на компенсацию ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦
¦по содержанию ранее ¦ ¦ ¦ ¦
¦принятых в ведение ¦ ¦ ¦ ¦
¦органов местного ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Содержание ¦ 508,0 ¦ 508,0 ¦ 100,0 ¦
¦внутриквартальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦дорог ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦МП Теплосеть ¦ 5148,4 ¦ 5148,4 ¦ 100,0 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦- убытки предприятий,¦ 289,5 ¦ 289,5 ¦ 100,0 ¦
¦возникающие ¦ ¦ ¦ ¦
¦при продаже товаров ¦ ¦ ¦ ¦
¦(работ, услуг), всего¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦- капремонт МЖФ ¦ 4858,9 ¦ 4858,9 ¦ 100,0 ¦
¦по распоряжению ¦ ¦ ¦ ¦
¦Губернатора ¦ ¦ ¦ ¦
¦Московской области ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦МП Нептун ¦ 2167,8 ¦ 2167,8 ¦ 100,0 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦- убытки предприятий,¦ 1790,8 ¦ 1790,8 ¦ 100,0 ¦
¦возникающие ¦ ¦ ¦ ¦
¦при продаже товаров ¦ ¦ ¦ ¦
¦(работ, услуг), всего¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Субвенция ¦ 377,0 ¦ 377,0 ¦ 100,0 ¦
¦на компенсацию ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦
¦по содержанию ранее ¦ ¦ ¦ ¦
¦принятых в ведение ¦ ¦ ¦ ¦
¦органов местного ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦МП СПТП Энергия ¦ 5079,7 ¦ 5079,7 ¦ 100,0 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦- благоустройство ¦ 5079,7 ¦ 5079,7 ¦ 100,0 ¦
¦города ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦МП Комбинат ¦ 709,1 ¦ 709,1 ¦ 100,0 ¦
¦ком. предприятий ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦- убытки предприятий,¦ 248,1 ¦ 248,1 ¦ 100,0 ¦
¦возникающие ¦ ¦ ¦ ¦
¦при продаже товаров ¦ ¦ ¦ ¦
¦(благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦
¦кладбищ), всего ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦- субсидии ¦ 461,0 ¦ 461,0 ¦ 100,0 ¦
¦госпредприятиям ¦ ¦ ¦ ¦
¦(разница в тарифах) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦ЖКО Территориальных ¦ 1154,5 ¦ 1151,3 ¦ 99,7 ¦
¦управлений сельских ¦ ¦ ¦ ¦
¦округов ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦- убытки предприятий,¦ 639,8 ¦ 639,6 ¦ 100,0 ¦
¦возникающие ¦ ¦ ¦ ¦
¦при продаже товаров ¦ ¦ ¦ ¦
¦(работ, услуг), всего¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦- благоустройство ¦ 514,7 ¦ 511,7 ¦ 99,4 ¦
¦сельских населенных ¦ ¦ ¦ ¦
¦пунктов ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦АО ТФ "Ока" ¦ 363,3 ¦ 363,3 ¦ 100,0 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦МП "Озерский УКС" ¦ 1891,9 ¦ 1891,9 ¦ 100,0 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Коломнамежрайгаз ¦ 64,4 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦ЖСК (субсидии) ¦ 10,7 ¦ 10,6 ¦ 99,1 ¦
L---------------------+---------------+---------------+-----------
РАСШИФРОВКА
РАСХОДОВ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
ОЗЕРСКОГО РАЙОНА ЗА 2002 ГОД
(тыс. руб.)
----------------------T---------------T---------------T----------¬
¦Наименование расходов¦Уточненный ¦Факт за 2002 г.¦Процент ¦
¦ ¦план на 2002 г.¦ ¦исполнения¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦АО ТФ "Ока" ¦ 363,3 ¦ 363,3 ¦ 100,0 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 39943,5 ¦ 39867,9 ¦ 99,8 ¦
L---------------------+---------------+---------------+-----------
РАСШИФРОВКА
РАСХОДОВ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ ОБРАЗОВАНИЯ
ОЗЕРСКОГО РАЙОНА ЗА 2002 ГОД
(тыс. руб.)
----------------------T---------------T---------------T----------¬
¦Наименование расходов¦Уточненный ¦Факт за 2002 г.¦Процент ¦
¦ ¦план на 2002 г.¦ ¦исполнения¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Оплата труда ¦ 36142,8 ¦ 35919 ¦ 99,4 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Начисления на оплату ¦ 12098,9 ¦ 11997 ¦ 99,2 ¦
¦труда ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Итого заработная ¦ 48241,7 ¦ 47916 ¦ 99,3 ¦
¦плата с начислениями ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Медикаменты ¦ 13,8 ¦ 11 ¦ 79,7 ¦
¦и перевязочные ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Мягкий инвентарь ¦ 36,6 ¦ 31 ¦ 84,7 ¦
¦и обмундирование ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Продукты питания ¦ 4006,1 ¦ 3966 ¦ 99,0 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Прочие хозяйственные ¦ 1816,8 ¦ 1473 ¦ 81,1 ¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Оплата ¦ 262,8 ¦ 240 ¦ 91,3 ¦
¦горюче-смазочных ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Командировочные ¦ 125,3 ¦ 110 ¦ 87,8 ¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Оплата транспортных ¦ 149,1 ¦ 117 ¦ 78,5 ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Оплата услуг связи ¦ 188,6 ¦ 150 ¦ 79,5 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Оплата коммунальных ¦ 8252,4 ¦ 7294 ¦ 88,4 ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Прочие текущие ¦ 2365,2 ¦ 2365 ¦ 100,0 ¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦- финансирование ¦ 636,4 ¦ 636,4 ¦ 100,0 ¦
¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦
¦по организации ¦ ¦ ¦ ¦
¦оздоровительной ¦ ¦ ¦ ¦
¦кампании детей ¦ ¦ ¦ ¦
¦и подростков ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Трансферты ¦ 5335,2 ¦ 5030 ¦ 94,3 ¦
¦населению ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Приобретение ¦ 1173,2 ¦ 1092 ¦ 93,1 ¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦
¦и предметов ¦ ¦ ¦ ¦
¦длительного ¦ ¦ ¦ ¦
¦использования ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Капитальный ремонт ¦ 3357,6 ¦ 3232 ¦ 96,3 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 75324,4 ¦ 73027 ¦ 96,9 ¦
L---------------------+---------------+---------------+-----------
В том числе:
РАСШИФРОВКА
РАСХОДОВ ПО ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
ОЗЕРСКОГО РАЙОНА ЗА 2002 ГОД
(тыс. руб.)
----------------------T---------------T---------------T----------¬
¦Наименование расходов¦Уточненный ¦Факт за 2002 г.¦Процент ¦
¦ ¦план на 2002 г.¦ ¦исполнения¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Оплата труда ¦ 1822,8 ¦ 1676 ¦ 91,9 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Начисления на оплату ¦ 644,1 ¦ 590,9 ¦ 91,7 ¦
¦труда ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Итого заработная ¦ 2466,9 ¦ 2266,9 ¦ 91,9 ¦
¦плата с начислениями ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Оплата услуг связи ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 100,0 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Оплата коммунальных ¦ 5,1 ¦ 4,7 ¦ 92,2 ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Прочие текущие ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100,0 ¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Трансферты населению ¦ 50,5 ¦ 50,5 ¦ 100,0 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦- книгоиздательская ¦ 50,5 ¦ 50,5 ¦ 100,0 ¦
¦продукция ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Капитальный ремонт ¦ 64,1 ¦ 64,1 ¦ 100,0 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 2588,1 ¦ 2387,7 ¦ 92,3 ¦
L---------------------+---------------+---------------+-----------
РАСШИФРОВКА
РАСХОДОВ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
ОЗЕРСКОГО РАЙОНА ЗА 2002 ГОД
(тыс. руб.)
----------------------T---------------T---------------T----------¬
¦Наименование расходов¦Уточненный ¦Факт за 2002 г.¦Процент ¦
¦ ¦план на 2002 г.¦ ¦исполнения¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Оплата труда ¦ 4862 ¦ 4435 ¦ 91,2 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Начисления на оплату ¦ 1751,5 ¦ 1587 ¦ 90,6 ¦
¦труда ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Итого заработная ¦ 6613,5 ¦ 6022 ¦ 91,1 ¦
¦плата с начислениями ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Прочие хозяйственные ¦ 248,4 ¦ 258,7 ¦ 104,1 ¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Оплата ¦ 105,9 ¦ 105,7 ¦ 99,8 ¦
¦горюче-смазочных ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Командировочные ¦ 3,7 ¦ 2,1 ¦ 56,8 ¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Оплата транспортных ¦ 36,4 ¦ 32,3 ¦ 88,7 ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Оплата услуг связи ¦ 57,2 ¦ 59 ¦ 103,1 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Оплата коммунальных ¦ 1269,9 ¦ 1178,2 ¦ 92,8 ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Прочие текущие ¦ 841,9 ¦ 901,5 ¦ 107,1 ¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦- расходы по платным ¦ 83 ¦ 144 ¦ 173,5 ¦
¦услугам ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Приобретение ¦ 426,7 ¦ 387,1 ¦ 90,7 ¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦
¦и предметов ¦ ¦ ¦ ¦
¦длительного ¦ ¦ ¦ ¦
¦использования ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Капитальный ремонт ¦ 369,4 ¦ 369,4 ¦ 100,0 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 9973 ¦ 9316 ¦ 93,4 ¦
L---------------------+---------------+---------------+-----------
РАСШИФРОВКА
РАСХОДОВ НА СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ОЗЕРСКОГО РАЙОНА ЗА 2002 ГОД
(тыс. руб.)
----------------------T---------------T---------------T----------¬
¦Наименование расходов¦Уточненный ¦Факт за 2002 г.¦Процент ¦
¦ ¦план на 2002 г.¦ ¦исполнения¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦1. РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ¦ 1242,2 ¦ 1172 ¦ 94,3 ¦
¦"ЗАРЯ" ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦- убытки организаций,¦ 1242,2 ¦ 1172 ¦ 94,3 ¦
¦возникающие ¦ ¦ ¦ ¦
¦при продаже товаров ¦ ¦ ¦ ¦
¦(работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦2. МП ЖРЭУ ¦ 485 ¦ 485 ¦ 100,0 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦- субсидии ¦ 485 ¦ 485 ¦ 100,0 ¦
¦госпредприятиям ¦ ¦ ¦ ¦
¦(развитие каб. сети) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Всего расходов ¦ 1727,2 ¦ 1657 ¦ 95,9 ¦
¦по разделу ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------+---------------+---------------+-----------
РАСШИФРОВКА
РАСХОДОВ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОЗЕРСКОГО РАЙОНА ЗА 2002 ГОД
(тыс. руб.)
----------------------T---------------T---------------T----------¬
¦Наименование расходов¦Уточненный ¦Факт за 2002 г.¦Процент ¦
¦ ¦план на 2002 г.¦ ¦исполнения¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Озерская центральная районная больница ¦
+---------------------T---------------T---------------T----------+
¦Оплата труда ¦ 7689,2 ¦ 7685,7 ¦ 100,0 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Начисления на оплату ¦ 2743,3 ¦ 2691 ¦ 98,1 ¦
¦труда ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Итого заработная ¦ 10432,5 ¦ 10376,7 ¦ 99,5 ¦
¦плата с начислениями ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Медикаменты ¦ 3522,3 ¦ 3522 ¦ 100,0 ¦
¦и перевязочные ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства и прочие ¦ ¦ ¦ ¦
¦лечебные расходы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦- льготные ¦ 2285,6 ¦ 2285,6 ¦ 100,0 ¦
¦бесплатные ¦ ¦ ¦ ¦
¦медикаменты ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Мягкий инвентарь ¦ 144,8 ¦ 133 ¦ 91,9 ¦
¦и обмундирование ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Продукты питания ¦ 2256,7 ¦ 2206 ¦ 97,8 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦- молочные смеси ¦ 1823,3 ¦ 1823,3 ¦ 100,0 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Прочие хозяйственные ¦ 800,7 ¦ 798 ¦ 99,7 ¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Оплата ¦ 988,6 ¦ 929 ¦ 94,0 ¦
¦горюче-смазочных ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Командировочные ¦ 244 ¦ 222 ¦ 91,0 ¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Оплата транспортных ¦ 70 ¦ 12 ¦ 17,1 ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Оплата услуг связи ¦ 240,5 ¦ 228 ¦ 94,8 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Оплата коммунальных ¦ 4727,7 ¦ 4723 ¦ 99,9 ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Прочие текущие ¦ 1383,4 ¦ 1377 ¦ 99,5 ¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Трансферты населению ¦ 124,1 ¦ 116 ¦ 93,5 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Приобретение ¦ 2410 ¦ 2409 ¦ 100,0 ¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦
¦и предметов ¦ ¦ ¦ ¦
¦длительного ¦ ¦ ¦ ¦
¦использования ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Капитальный ремонт ¦ 4812 ¦ 4812 ¦ 100,0 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Итого расходов ¦ 32157,3 ¦ 31863,7 ¦ 99,1 ¦
L---------------------+---------------+---------------+-----------
РАСШИФРОВКА
РАСХОДОВ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОЗЕРСКОГО РАЙОНА ЗА 2002 ГОД
(тыс. руб.)
----------------------T---------------T---------------T----------¬
¦Наименование расходов¦Уточненный ¦Факт за 2002 г.¦Процент ¦
¦ ¦план на 2002 г.¦ ¦исполнения¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦МП "Формация" ¦
+---------------------T---------------T---------------T----------+
¦Оплата труда ¦ 14,7 ¦ 8,3 ¦ 0,0 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Начисления на оплату ¦ 5,3 ¦ 3 ¦ 0,0 ¦
¦труда ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Итого ¦ 20 ¦ 11,3 ¦ 56,5 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Субвенция на выплату платежей на ОМС нетрудоспособного населения¦
+---------------------T---------------T---------------T----------+
¦Трансферты ¦ 606,7 ¦ 606,7 ¦ 100,0 ¦
¦неприбыльным ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Субсидии на выплату платежей ОМС неработающим гражданам ¦
¦трудоспособного возраста ¦
+---------------------T---------------T---------------T----------+
¦Трансферты ¦ 768,9 ¦ 768,9 ¦ 100,0 ¦
¦неприбыльным ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦33552,9 ¦ 33250,6 ¦ 99,1 ¦
L---------------------+---------------+---------------+-----------
РАСШИФРОВКА
РАСХОДОВ НА СПОРТ И ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ
ОЗЕРСКОГО РАЙОНА ЗА 2002 ГОД
(тыс. руб.)
----------------------T---------------T---------------T----------¬
¦Наименование расходов¦Уточненный ¦Факт за 2002 г.¦Процент ¦
¦ ¦план на 2002 г.¦ ¦исполнения¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Оплата труда ¦ 866,4 ¦ 866 ¦ 100,0 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Начисления на оплату ¦ 282,4 ¦ 276 ¦ 97,7 ¦
¦труда ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Итого заработная ¦ 1148,8 ¦ 1142 ¦ 99,4 ¦
¦плата с начислениями ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Прочие хозяйственные ¦ 23,1 ¦ 22 ¦ 95,2 ¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Командировочные ¦ 7,7 ¦ 7 ¦ 90,9 ¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Оплата услуг связи ¦ 5,8 ¦ 5 ¦ 86,2 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Оплата коммунальных ¦ 122,6 ¦ 119 ¦ 97,1 ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Прочие текущие ¦ 462,9 ¦ 385 ¦ 83,2 ¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Приобретение ¦ 55 ¦ 55 ¦ 100,0 ¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦
¦и предметов ¦ ¦ ¦ ¦
¦длительного ¦ ¦ ¦ ¦
¦использования ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Капитальный ремонт ¦ 4,2 ¦ 4 ¦ 95,2 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 1830,1 ¦ 1739 ¦ 95,0 ¦
L---------------------+---------------+---------------+-----------
РАСШИФРОВКА
РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ
ОЗЕРСКОГО РАЙОНА ЗА 2002 ГОД
(тыс. руб.)
----------------------T---------------T---------------T----------¬
¦Наименование расходов¦Уточненный ¦Факт за 2002 г.¦Процент ¦
¦ ¦план на 2002 г.¦ ¦исполнения¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Управление ¦ 10462,8 ¦ 9984,1 ¦ 95,4 ¦
¦по социальной защите ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения, всего ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦- оплата труда ¦ 5134,7 ¦ 4980,6 ¦ 97,0 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Начисления на оплату ¦ 1868,9 ¦ 1699 ¦ 90,9 ¦
¦труда ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Итого заработная ¦ 7003,6 ¦ 6679,6 ¦ 95,4 ¦
¦плата с начислениями ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Медикаменты ¦ 15,6 ¦ 15,2 ¦ 97,4 ¦
¦и перевязочные ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Мягкий инвентарь ¦ 261,7 ¦ 261 ¦ 99,7 ¦
¦и обмундирование ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Продукты питания ¦ 344,4 ¦ 334,8 ¦ 97,2 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Прочие хозяйственные ¦ 223,9 ¦ 289,8 ¦ 129,4 ¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Командировочные ¦ 268 ¦ 252 ¦ 94,0 ¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Оплата ¦ 193,1 ¦ 181,2 ¦ 93,8 ¦
¦горюче-смазочных ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Оплата транспортных ¦ 22,4 ¦ 18,1 ¦ 80,8 ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Оплата услуг связи ¦ 70 ¦ 63,1 ¦ 90,1 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Оплата коммунальных ¦ 519,4 ¦ 432,5 ¦ 83,3 ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Прочие текущие ¦ 315,8 ¦ 278 ¦ 88,0 ¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Трансферты населению ¦ 27,6 ¦ 23 ¦ 83,3 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Приобретение ¦ 270,3 ¦ 234,5 ¦ 86,8 ¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦
¦и предметов ¦ ¦ ¦ ¦
¦длительного ¦ ¦ ¦ ¦
¦использования ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Капитальный ремонт ¦ 927 ¦ 921,3 ¦ 99,4 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦2. Финансирование ¦ 5985,4 ¦ 5185,5 ¦ 86,6 ¦
¦единого ежемесячного ¦ ¦ ¦ ¦
¦пособия на детей ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦3. Адресная помощь ¦ 1047,9 ¦ 920,2 ¦ 87,8 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦4. Социальные пенсии ¦ 290,2 ¦ 241,5 ¦ 83,2 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦5. Льготы согласно ¦ 8895,8 ¦ 8729,4 ¦ 98,1 ¦
¦федеральным ¦ ¦ ¦ ¦
¦законам РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦6. Погребение ¦ 112 ¦ 110 ¦ 98,2 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦7. Расходы ¦ 21,5 ¦ 21,2 ¦ 98,6 ¦
¦на пожизненное ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦8. Наем жилья ¦ 10 ¦ 5,1 ¦ 51,0 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Итого расходов ¦ 26825,6 ¦ 25197 ¦ 93,9 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Молодежная политика ¦ 190 ¦ 188 ¦ 98,9 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 27015,6 ¦ 25385 ¦ 94,0 ¦
L---------------------+---------------+---------------+-----------
РАСШИФРОВКА
ПРОЧИХ РАСХОДОВ ЗА 2002 ГОД
(тыс. руб.)
----------------------T---------------T---------------T----------¬
¦Наименование расходов¦Уточненный ¦Факт за 2002 г.¦Процент ¦
¦ ¦план на 2002 г.¦ ¦исполнения¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Расходы горвоенкомата¦ 405,9 ¦ 381,0 ¦ 93,9 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Резервный фонд главы ¦ 666,2 ¦ 674,0 ¦ 101,2 ¦
¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Расходы на содержание¦ 211,6 ¦ 211,6 ¦ 100,0 ¦
¦МУ Статистика ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Оплата услуг ¦ 182,0 ¦ ¦ 0,0 ¦
¦инвестиционных ¦ ¦ ¦ ¦
¦консультантов, ¦ ¦ ¦ ¦
¦оценщиков ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Отчисления ¦ 150,0 ¦ 140,4 ¦ 93,6 ¦
¦от дополнительно ¦ ¦ ¦ ¦
¦поступивших ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогов (д/н) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦МП Озерский УКС ¦ 0,0 ¦ 50,0 ¦ 0,0 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Расходы на проведение¦ 487,5 ¦ 456,0 ¦ 93,5 ¦
¦выборов ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦По распоряжению ¦ 120,0 ¦ 120,0 ¦ 100,0 ¦
¦Губернатора ¦ ¦ ¦ ¦
¦Московской области ¦ ¦ ¦ ¦
¦(восстановление ¦ ¦ ¦ ¦
¦мемориала ВОВ) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Озерское финансовое ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ 100,0 ¦
¦управление ¦ ¦ ¦ ¦
¦Министерства ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансов ¦ ¦ ¦ ¦
¦Московской области ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Расходы, связанные ¦ 390,7 ¦ 97,0 ¦ 24,8 ¦
¦с переписью населения¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦Наем жилья ¦ 10,0 ¦ 5,0 ¦ 50,0 ¦
¦для военнослужащих ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 2823,9 ¦ 2335,0 ¦ 82,7 ¦
L---------------------+---------------+---------------+-----------
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
