|  |
РЕШЕНИЕ Совета депутатов городского округа Железнодорожный МО от 17.05.2006 № 05/11
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2005 ГОД"
Официальная публикация в СМИ:
"Городской вестник", № 22, 02.06.2006
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 17 мая 2006 г. № 05/11
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2005 ГОД
Бюджет города Железнодорожного на 2005 год утвержден решением Совета депутатов города от 15.12.2004 № 02/54 "О городском бюджете на 2005 год" и уточнен решениями Совета депутатов от 19.01.2005 № 03/56, 23.03.2005 № 02/58, 20.04.2005 № 06/59, 26.05.2005 № 05/60, 22.06.2005 № 02/61, 20.07.2005 № 02/62, 28.09.2005 № 04/02, 21.12.2005 № 05/05, 27.12.2005 № 02/06.
Доходы городского бюджета за 2005 год исполнены в объеме 800692,4 тыс. руб., или на 102,8% к утвержденному плану и по расходам в сумме 829089,0 тыс. рублей, или на 98,7% от плана.
В процессе исполнения бюджета сверх плана дополнительно поступило 21956,0 тыс. рублей.
Плановый дефицит городского бюджета в сумме 61580,5 тыс. рублей полностью погашен, в том числе за счет поступлений от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в сумме 49013,7 тыс. рублей.
Структура доходов городского бюджета характеризуется следующими показателями:
- собственные доходы - 502608,7 тыс. руб., или 62,8%;
из них:
- налоговые доходы - 153026,5 тыс. руб., или 19,1%;
- неналоговые доходы - 293150,9 тыс. руб., или 36,6%;
- прочие безвозмездные поступления - 5266,3 тыс. руб., или 0,7%;
- доходы от предпринимательской деятельности - 51165,0 тыс. руб., или 6,4%;
- безвозмездные поступления от других бюджетов - 298083,7 тыс. руб., или 37,2%.
Собственные доходы городского бюджета за 2005 год, в состав которых входят платежи от крупных предприятий города, таких как ЗАО "Минвата", ЗАО "Мостермостекло", ФГУП "Московско-Курская железная дорога", в/ч 35533, ООО "Торговый дом "Палитра", ООО "Хеттих-Рус", ФГУП "НИТИ", исполнены по всем основным бюджетообразующим показателям в соответствии с утвержденными нормативами отчислений от федеральных, региональных и местных налогов и сборов, а также налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами.
Фактическое поступление собственных доходов составило 502608,7 тыс. руб., или 105,0% от плановых бюджетных назначений, что ниже уровня прошлого года на 84773,0 тыс. руб. Снижение произошло за счет уменьшения нормативов отчислений в городской бюджет по налогу на прибыль, налогу на доходы физических лиц, налогам на совокупный доход и налогу на имущество предприятий.
Значительно возросла роль неналоговых доходов, составляющих 36,6% от поступлений всех уровней. По сравнению с 2004 годом поступления по неналоговым доходам увеличились в 1,8 раза, или на 130310,6 тыс. руб.
В исполнении городского бюджета участвовали администраторы всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, включая администраторов доходов городского бюджета, утвержденных вышеуказанными решениями Совета депутатов.
В процессе межбюджетного регулирования в городской бюджет в виде дотаций, субвенций, субсидий и средств, получаемых по взаимным расчетам, поступило 298083,7 тыс. руб., что в 1,7 раза больше 2004 года.
В 2005 году основными доходными источниками являлись:
- налог на прибыль предприятий - фактически поступило 32578,3 тыс. руб., или 115,0%. За счет снижения базового (с 2% до 0%) и дополнительного норматива от доли областного бюджета (с 50,8% до 10,3%) уменьшилось поступление налога на прибыль по сравнению с 2004 годом на 116629,0 тыс. руб.; основные плательщики налога на прибыль:
- ЗАО "Минеральная вата" - 17006,4 тыс. руб.;
- Центральная дирекция по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении МЖД - 2336,8 тыс. руб.;
- ООО "Торговый дом "Палитра" - 1130,7 тыс. руб.;
- ООО "Энергосбыт-Бареж" - 969,2 тыс. руб.;
- ООО "Хеттих-Рус" - 610,4 тыс. руб.;
- налог на доходы физических лиц - фактически поступило 52909,0 тыс. руб., или 104,7% от плановых назначений. В связи со снижением ставки налога на доходы физических лиц в 2005 г. с 34% до 12% уменьшились поступления против аналогичного периода 2004 года в 2,3 раза, или на 119091,2 тыс. руб. Основные плательщики по налогу на доходы физических лиц:
- войсковая часть 35533 - 10086,3 тыс. руб.;
- Центральная дирекция по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении МЖД - 4388,4 тыс. руб.;
- ЗАО "Минвата" - 2131,6 тыс. руб.;
- МУ "ЦГБ" - 1818,4 тыс. руб.;
- МУП "ГЖУ" - 1582,6 тыс. руб.
Положительное влияние оказало подписание территориального трехстороннего соглашения между администрацией города, отраслевыми объединениями профсоюзов и объединениями работодателей, одним из пунктов которого является ответственность работодателей за заработную плату работников в размере не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в Московской области:
- налоги на совокупный доход - фактически поступило 7815,0 тыс. руб., или 107% от плана, что ниже уровня прошлого года на 14430,6 тыс. руб., за счет снижения норматива отчислений в городской бюджет с 45% до 10% по сравнению с 2004 годом.
Большее значение в формировании городского бюджета в 2005 году принадлежит неналоговым доходам, в составе которых опережающими темпами росли доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности. Фактически поступило:
- арендной платы за земли городских поселений - 118348,3 тыс. руб., или 111,9% от плана, рост против 2004 года составил 174,3%, в том числе арендной платы за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, - 36981,4 тыс. руб., или 131,6% от плана;
- доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, - 86037,4 тыс. руб., или 110,4% от плана, рост против 2004 года составил 149%.
В 2005 году расходы городского бюджета увеличились к уровню 2004 года на 105803 тыс. рублей, или в 1,3 раза. Финансирование расходов городского бюджета осуществлялось в основном за счет собственных доходов, доля которых составила 62,8%, и в соответствии с основными целями бюджетной политики.
Приоритетными расходами бюджета города стали расходы на социально-культурную сферу, их объем в 2005 году составил 592188 тыс. рублей и увеличился к 2004 году на 91437 тыс. рублей, или на 18,3%. Как и ранее эти расходы бюджета растут большими темпами, чем расходы бюджета в целом.
Удельный вес расходов на социально-культурную сферу в общем объеме расходов увеличился на 3,0 процента и доля этих расходов в 2005 году достигла 71,4 процента, в связи с чем бюджет за 2005 год характеризуется усилением социальной направленности.
Структура расходов городского бюджета 2005 года характеризуется следующими показателями:
- образование - 46,3%;
- здравоохранение и спорт - 20,0%;
- жилищно-коммунальное хозяйство - 17,4%;
- общегосударственные вопросы - 7,3%;
- культура - 2,8%;
- социальная политика - 2,3%;
- национальная экономика - 1,7%.
Значительная часть бюджетных средств была направлена на выплату заработной платы, с учетом начислений это составило 372692 тыс. руб., или 45,0% общего объема расходов.
По сравнению с 2004 годом расходы городского бюджета на выплату заработной платы увеличились в 1,2 раза, или на 66122 тыс. рублей, что позволило повысить доходы работников бюджетной сферы.
В результате реализации намеченных целей по повышению средней заработной платы специалистов в бюджетной сфере средняя заработная плата в декабре 2005 года достигла уровня 8047 рублей и по сравнению с 2004 годом увеличилась на 27,7%. Повышение достигнуто за счет индексации тарифной ставки (оклада) первого разряда Единой тарифной сетки по оплате труда с 01.01.2005 до 720 рублей, с 01.09.2005 - до 800 рублей и увеличения в течение 2005 года доплат к заработной плате отдельным категориям работников бюджетной сферы. Задолженности по выплате заработной платы в 2005 году не имелось.
По итогам года полностью выполнены плановые бюджетные обязательства по финансированию расходов на жилищно-коммунальное хозяйство, оплату субсидий и льгот отдельным категориям граждан согласно действующему законодательству, питание, оплату коммунальных услуг и другим статьям расходов. Кроме того, полностью исполнены постановления главы города в части предоставления льгот детям из малообеспеченных семей и работников бюджетной сферы по родительской плате на содержание в детских дошкольных и образовательных учреждениях, льгот работникам образовательных учреждений за пользование городским транспортом.
Размер начисленных и выплаченных жилищных субсидий малообеспеченным семьям на оплату жилья и коммунальных услуг составил 24448,4 тыс. рублей. За 2005 год субсидии получили 3509 семей, проживающих в городе Железнодорожном, что на 839 семей больше, чем в 2004 году.
На территории города осуществляется единая государственная политика социальных гарантий (льгот и компенсаций) в отношении: ветеранов войны и труда, инвалидов, пенсионеров, граждан, пострадавших от воздействия радиации вследствие радиационных аварий и их последствий, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей. В соответствии с Законом РФ от 28.08.2004 № 122 расходы по предоставлению льгот и компенсаций данным категориям граждан производятся из федерального и областного бюджета. В то же время в ознаменование 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в соответствии с постановлением главы города за счет средств городского бюджета была оказана единовременная материальная помощь 6290 гражданам города в сумме 1950,8 тыс. рублей.
В 2005 году сохранилась положительная динамика увеличения средств бюджета, направляемых на капитальные расходы. В 2005 году их объем увеличился в 2 раза и составил 231765,1 тыс. рублей, а доля в общем объеме расходов городского бюджета составила 28%. При этом средства бюджета были в основном сосредоточены на реконструкцию учреждений образования, здравоохранения и спорта, культуры, что составило 53,0% от расходов бюджета на развитие городской собственности.
Расходы на содержание органов законодательной и исполнительной власти муниципального образования "Город Железнодорожный" в 2005 году составили 58640,7 тыс. рублей, или 7,0 процентов от общих расходов бюджета и сохранены на уровне 2004 года, в том числе фонд оплаты труда - 28210,1 тыс. рублей.
Муниципальный заказ на закупку и поставку продукции, приобретаемой для нужд города, профинансирован в объеме 108404,4 тыс. рублей, или на 99,3% от плана.
Определенный на 2005 год резервный фонд главы города исполнен согласно действующему Положению на непредвиденные и дополнительные расходы в сумме 5804,7 тыс. руб., или на 93,2% от плана, а именно:
- на проведение мероприятий к вручению медали к 60-летию Победы и мероприятий к празднику Победы - 1294,9;
- выплата единовременной материальной помощи участникам ВОВ к празднику 60-летия Победы - 1950,8;
- на приобретение оргтехники для начисления субсидий гражданам города - 68,5;
- на приобретение танцевальной обуви для ансамбля "Росинка" - 25,0;
- на проведение мероприятий к празднику труда - 60,0;
- на проведение мероприятий, посвященных Международному дню освобождения узников фашистских лагерей, Международному дню инвалидов, Международному дню пожилых людей, - 239,8;
- на проведение Дня работников культуры - 25,0;
- на проведение и подготовку городских мероприятий, посвященных Дню города, - 144,8;
- на приобретение уборочного инвентаря, горюче-смазочных материалов для проведения месячника по благоустройству города - 682,9;
- на приобретение оборудования для гимназий № 2 и № 9 и вешал для гимназии № 1 - 539,0;
- на оплату расходов по исковым заявлениям судебных органов - 14,3;
- на организацию досуга детей в дни школьных каникул - 488,0;
- на социальную помощь ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны на льготную подписку газет - 271,7.
В 2005 году из городского бюджета были предоставлены кредиты на сумму 70000,0 тыс. рублей, в том числе:
ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" на сумму 50000,0 тыс. рублей - на жилищное строительство.
Муниципальному предприятию "Управление единого заказчика" на сумму 20000,0 тыс. рублей - на проведение работ по капитальному ремонту объектов социально-культурной сферы города.
Кредиты погашены полностью в сумме 77397,8 тыс. рублей, в том числе за выданный в 2003 году кредит МУП "Теплосеть г. Железнодорожного" погашено 7397,8 тыс. рублей.
В 2005 году была предоставлена гарантия ГУП "Управление внебюджетного строительства" и ОАО "Мособллифт" на сумму 15000,0 тыс. рублей на проведение работ по подготовке к зиме 2005/2006 г. Срок погашения гарантии - 01.06.2006.
Объем муниципального долга на 1 января 2006 года составил 15000,0 тыс. рублей и не превысил предельного объема, установленного решением Совета депутатов г. Железнодорожного "О городском бюджете на 2005 год".
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2005 год составили 51471,3 тыс. рублей и позволили дополнительно произвести выплаты стимулирующего характера, приобрести оборудование, хозяйственный инвентарь и частично оплатить коммунальные услуги в отраслях в следующих размерах:
- образование - 1334,4 тыс. руб.;
- культура - 1097,1 тыс. руб.;
- здравоохранение - 47304,3 тыс. руб.;
- физическая культура и спорт - 1735,5 тыс. руб.
Расходы целевых бюджетных фондов исполнены в сумме 34423,6 тыс. рублей на цели, определенные Положениями о фондах. Решением Совета депутатов от 20.04.2005 № 05/59 целевой бюджетный фонд "Почетный гражданин г. Железнодорожного" объединен с целевым бюджетным фондом "Социально-экономическое развитие города Железнодорожного", и решением Совета депутатов от 20.04.2005 № 04/59 целевой бюджетный фонд "Безопасность дорожного движения г. Железнодорожного" ликвидирован. Исходя из вышеизложенного и во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет депутатов города Железнодорожного решил:
1. Утвердить отчет об исполнении городского бюджета за 2005 год по доходам в сумме 800692,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 829089,0 тыс. рублей.
2. Утвердить:
- исполнение городского бюджета за 2005 год по доходам согласно приложению 1 (не приводится);
- исполнение текущих и капитальных расходов городского бюджета на 2005 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 (не приводится);
- исполнение расходов городского бюджета на 2005 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 3 (не приводится);
- исполнение ведомственной структуры расходов городского бюджета на 2005 год согласно приложению 4 (не приводится);
- исполнение источников внутреннего финансирования дефицита городского бюджета на 2004 год согласно приложению 5 (не приводится);
- исполнение расходов по субвенциям, определенных городу Железнодорожному на 2005 год, согласно приложению 6 (не приводится);
- исполнение по распределению субвенций между распорядителями и получателями средств городского бюджета на 2005 год согласно приложению 7 (не приводится);
- исполнение программы муниципальных внутренних заимствований на 2005 год согласно приложению 8 (не приводится);
- исполнение программы муниципальных гарантий, предоставленных в 2005 году, согласно приложению 9 (не приводится);
- исполнение муниципального заказа за 2005 год согласно приложению 10 (не приводится);
- исполнение сметы доходов и расходов городского целевого бюджетного фонда "Правопорядок" согласно приложению 11 (не приводится);
- исполнение сметы доходов и расходов городского целевого бюджетного фонда "Социально-экономическое развитие г. Железнодорожного" согласно приложению 12 (не приводится);
- исполнение сметы доходов и расходов городского целевого бюджетного фонда "Пожарная безопасность" согласно приложению 13 (не приводится);
- исполнение сметы доходов и расходов городского целевого бюджетного экологического фонда согласно приложению 14 (не приводится);
- исполнение сметы доходов и расходов городского целевого бюджетного инвестиционного фонда согласно приложению 15 (не приводится).
3. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации городского округа Железнодорожный.
Глава городского округа
Железнодорожный
Е. Жирков
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
